zverejňovanie
informácie
| Pondelok | 7:00 – 12:30 | 13:00 - 15:00 |
| Utorok | 7:00 – 12:30 | 13:00 - 15:00 |
| Streda | 7:00 – 12:30 | 13:00 - 15:00 |
| Štvrtok | 7:00 – 12:30 | 13:00 - 15:00 |
| Piatok | 7:00 – 12:30 | 13:00 - 15:00 |
Po dohode so starostom obce je starosta k dispozícii občanom aj mimo úradných hodín.
Faktúry
| Číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH) |
| 181224 | prenájom drevených stánkov |
Mesto Lipany |
12.00 € |
| 181223 | telefón |
Slovak Telecom |
33.98 € |
| 181222 | repr. - bravčové polovice |
Štefan Bujňák |
417.15 € |
| 181221 | odvoz TKO |
Brantner Nova s.r.o. |
605.93 € |
| 181220 | zber a odvoz použitého oleja |
ESPIK Group, s.r.o. |
7.20 € |
| 181219 | vedenie účtu |
Prima banka |
49.31 € |
| 181218 | evidencia odpadov |
ESPIK Group, s.r.o. |
3.60 € |
| 181217 | vodné,stočné |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
136.60 € |
| 181216 | prístup evidencia odpadov |
ESPIK Group, s.r.o. |
3.60 € |
| 181215 | prenájom nákl.mot. vozidla |
Obec Torysa |
73.27 € |
| 181214 | úsek ochrany prírody |
Mesto Lipany |
11.58 € |
| 181213 | dovoz posypovej soli |
Obec Torysa |
32.20 € |
| 181212 | verejné obstarávanie |
ORIM - Mgr. Miroslav Kovalík |
400.00 € |
| 181211 | menovka |
LIM PO, s.r.o. |
29.90 € |
| 181210 | mikulášske balíčky |
Emil Novysedlák - fy Lime |
239.68 € |
| 181209 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
212.78 € |
| 181208 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
89.98 € |
| 181207 | odvoz VOK KO |
Brantner Nova s.r.o. |
142.86 € |
| 181206 | overenie účtovnej závierky |
Boržík & partners, s.r.o., audítorska spoločnosť |
550.00 € |
| 181205 | vývoz objemného odpadu |
Brantner Nova s.r.o. |
35.64 € |
| 181204 | použitie plošiny |
Miroslav Kaščák |
108.00 € |
| 181203 | telefón |
Slovak Telecom |
33.98 € |
| 181202 | zemný plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
145.90 € |
| 181201 | výkon zodpovednej osoby |
Obobnyudaj.sk |
42.00 € |
| 181122 | stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o. |
156.93 € |
| 181121 | inžinierskogeologický prieskum |
GRECH Ján, RNDr. |
4204.44 € |
| 181120 | zber a odvoz použitého oleja |
ESPIK Group, s.r.o. |
7.20 € |
| 181119 | odvoz TKO |
Brantner Nova s.r.o. |
597.49 € |
| 181118 | spracovanie projektovej dokumentácie |
Ateliér Sýkora a spol. |
960.00 € |
| 181117 | GDPR na stránku obce |
webex media |
96.00 € |
| 181116 | elektroinštalačné práce OcÚ, budova na ihrisku, Dom smútku |
Ján Baňas SIXI |
4165.13 € |
| 181115 | zateplenie budovy na ihrisku |
ERINI s.r.o. |
8515.87 € |
| 181114 | držiak a úchytky |
IN kom, spol. s.r.o. |
53.42 € |
| 181113 | preplach kanálu |
MP KANAL service s.r.o. |
283.68 € |
| 181112 | odvoz NO |
Brantner Nova s.r.o. |
24.00 € |
| 181111 | poradca 2019 |
Poradca s.r.o. |
56.80 € |
| 181110 | vianočné výzdoby |
IN kom, spol. s.r.o. |
1623.89 € |
| 181109 | kalendár, kovotlač,perá, tašky |
LIM PO, s.r.o. |
878.90 € |
| 181108 | parapety budova na ihrisku |
Peter Berdis |
137.05 € |
| 181107 | odvoz VOK KO |
Brantner Nova s.r.o. |
150.79 € |
| 181106 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
74.56 € |
| 181105 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
193.74 € |
| 181104 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
358.00 € |
| 181103 | zemný plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
145.90 € |
| 181102 | výkon zodpovednej osoby |
Obobnyudaj.sk |
42.00 € |
| 181101 | prezentácia obce |
Peter Jurík - LISA |
37.88 € |
| 181021 | prenájom nákl.mot. vozidla |
Obec Torysa |
195.50 € |
| 181020 | odvoz TKO |
Brantner Nova s.r.o. |
594.58 € |
| 181019 | telefón |
Slovak Telecom |
34.16 € |
| 181018 | zber a odvoz použitého oleja |
ESPIK Group, s.r.o. |
7.20 € |
| 181017 | publikácie miestna samospráva |
Regionálne vzdelávacie centrum |
22.00 € |
| 181016 | všeobecný materiál - kanc.potreby, čist. |
Mária Kapallová - KAPAP |
150.26 € |
| 181015 | všeobecný materiál - kanc.potreby, čist. |
Mária Kapallová - KAPAP |
15.00 € |
| 181014 | výmena akumulátora |
MK hlas, s.r.o. |
85.00 € |
| 181013 | tlač občasníka |
Tlačiareň H E I D Y s.r.o. |
540.00 € |
| 181012 | technologický servic ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
235.90 € |
| 181011 | elektromontážne práce- VO |
Martin Bujňák - KAMEL |
1885.93 € |
| 181010 | stolárske práce v areáli futbalové ihriska |
Peter Kušnír - stolárstavo |
3250.00 € |
| 181009 | kamenivo |
HT SH s.r.o. |
239.74 € |
| 181008 | príspevok pre spoločné úradovne |
Mesto Lipany |
404.75 € |
| 181007 | zemný plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
145.90 € |
| 181006 | prístrešek na kameru - fut. ihrisko |
INTERKOV STEEL s.r.o. |
2473.00 € |
| 181005 | futbalová striedačka |
INTERKOV STEEL s.r.o. |
1980.00 € |
| 181004 | vlajky |
INTERKOV STEEL s.r.o. |
214.21 € |
| 181003 | vlajkový stožiar 3ks |
INTERKOV STEEL s.r.o. |
2654.68 € |
| 181002 | výkon zodpovednej osobz |
Obobnyudaj.sk |
42.00 € |
| 181001 | telocvičebné náradie |
SPORTIKA GROUP s.r.o. |
1112.29 € |
| 180915 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
63.72 € |
| 180914 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
141.77 € |
| 180913 | telefón |
Slovak Telecom |
33.98 € |
| 180912 | odvoz TKO |
Brantner Nova s.r.o. |
591.09 € |
| 180911 | zber a odvoz použitého oleja |
ESPIK Group, s.r.o. |
7.20 € |
| 180910 | práčka na futbal. ihrisko |
SALTS s.r.o. |
389.00 € |
| 180909 | doprava |
Východoslovenská energetika a.s. |
20.00 € |
| 180908 | výmena meradla |
Východoslovenská energetika a.s. |
29.80 € |
| 180907 | vodné,stočné |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
82.68 € |
| 180906 | oprava kosačky |
Ján Mrug |
185.19 € |
| 180905 | elektromontážne práce- VO |
Hrabčák Ladislav |
219.60 € |
| 180904 | stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o. |
448.00 € |
| 180903 | údržba PC |
DATALAN a.s. |
104.40 € |
| 180902 | zemný plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
145.90 € |
| 180901 | výkon zodpovednej osoby |
Obobnyudaj.sk |
42.00 € |
| 180812 | telefón |
Slovak Telecom |
33.98 € |
| 180811 | zber a odvoz použitého oleja |
ESPIK Group, s.r.o. |
7.20 € |
| 180810 | zber a odvoz použitého oleja |
ESPIK Group, s.r.o. |
7.20 € |
| 180809 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
132.52 € |
| 180808 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
64.96 € |
| 180807 | odvoz TKO |
Brantner Nova s.r.o. |
605.04 € |
| 180806 | odvoz VOK KO |
Brantner Nova s.r.o. |
303.79 € |
| 180805 | zemné výkopové práce |
STAVEBNINY BOYSI s.r.o. |
120.00 € |
| 180804 | všeob. mat. požiarnici |
FLORIAN s.r.o. |
95.00 € |
| 180803 | zemný plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
145.90 € |
| 180802 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
358.00 € |
| 180801 | výkon zodpovednej osoby |
Obobnyudaj.sk |
42.00 € |
| 180720 | odvoz VOK KO |
Brantner Nova s.r.o. |
151.02 € |
| 180719 | odvoz TKO |
Brantner Nova s.r.o. |
893.04 € |
| 180718 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
66.25 € |
| 180717 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
191.88 € |
| 180716 | telefón |
Slovak Telecom |
33.98 € |
| 180715 | technologický servic ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
235.90 € |
| 180714 | zber a odvoz použitého oleja |
ESPIK Group, s.r.o. |
7.20 € |
| 180713 | aerofoto |
CBS spol, s.r.o. |
94.80 € |
| 180712 | maľované mapy |
CBS spol, s.r.o. |
654.76 € |
| 180711 | vyškolenia člena DHZ |
Spojená škola |
120.00 € |
| 180710 | všeob. mat. požiarnici |
FLORIAN s.r.o. |
1614.13 € |
| 180709 | príspevok pre spoločné úradovne |
Mesto Lipany |
404.75 € |
| 180708 | vrtné práce |
GRECH Ján, RNDr. |
6464.38 € |
| 180707 | sedáky na hojdačky |
KUPAS TRADE, s.r.o. |
237.60 € |
| 180706 | stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o. |
1011.60 € |
| 180705 | oprava kosačky |
Ján Mrug |
119.32 € |
| 180704 | preprava tovaru |
FY LIME EN, s.r.o. |
96.00 € |
| 180703 | zemný plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
145.90 € |
| 180702 | výkon zodpovednej osoby |
Obobnyudaj.sk |
42.00 € |
| 180701 | internet |
LiveNET services s.r.o. |
99.60 € |
| 180621 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
212.72 € |
| 180620 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
63.67 € |
| 180619 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
-85.67 € |
| 180618 | telefón |
Slovak Telecom |
33.98 € |
| 180617 | obklad, dlažba |
JSM INVEST, s.r.o. |
26.66 € |
| 180616 | stravné |
Základná škola s materskou školou |
120.30 € |
| 180615 | stav. práce na fut. ihrisku |
JMK Lipany, s.r.o. |
5772.35 € |
| 180614 | mot. píla |
Ing. Peter Dzavík - Velotera |
433.58 € |
| 180613 | výložníky |
S.T.S. Nitra, spol. s.r.o. |
1359.36 € |
| 180612 | odvoz TKO |
Brantner Nova s.r.o. |
594.08 € |
| 180611 | vodné,stočné |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
35.28 € |
| 180610 | oprava plávajúceho čerpadla |
PROMETEUS-SL s.r.o. |
198.00 € |
| 180609 | prenájom WC |
TLM trans, s.r.o. |
162.00 € |
| 180608 | výkon zodpovednej osobz |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
42.00 € |
| 180607 | technologický servic ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
235.90 € |
| 180606 | prac cesta ZMOS |
Združenie obcí hornej Torysy |
146.74 € |
| 180605 | vypracovanie projektu |
GRECH Ján, RNDr. |
360.00 € |
| 180604 | komponenty pre el. ponorné čerpadlo |
Telchom s.r.o. |
280.35 € |
| 180603 | montáž a dodávka sanity |
ERINI s.r.o. |
3338.28 € |
| 180602 | všeobecný materiál - kanc.potreby, čist. |
Mária Kapallová - KAPAP |
68.52 € |
| 180601 | zemný plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
145.90 € |
| 180534 | stav. práce - obslužná komunikácia |
STAMONES, s.r.o. |
3655.46 € |
| 180533 | obklad, dlažba |
JSM INVEST, s.r.o. |
503.52 € |
| 180532 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
184.93 € |
| 180531 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
66.65 € |
| 180530 | stravné |
Základná škola s materskou školou |
189.60 € |
| 180529 | poháre DHZ |
Vladimir Gladiš, Globus |
346.63 € |
| 180528 | všeobecný materiál - oprava budov |
Slovdach, s.r.o. |
56.70 € |
| 180527 | telefón |
Slovak Telecom |
34.36 € |
| 180526 | doprava |
HT SH s.r.o. |
297.36 € |
| 180525 | magnetky |
Vladimir Gladiš, Globus |
97.99 € |
| 180524 | všeobecný materiál - oprava budov |
STAVEBNINY BOYSI s.r.o. |
103.98 € |
| 180523 | štrkodrva |
Poľana podielnícke družstvo Jarabina |
643.19 € |
| 180522 | vývoz objemného odpadu |
Brantner Nova s.r.o. |
53.11 € |
| 180521 | odvoz VOK KO |
Brantner Nova s.r.o. |
299.71 € |
| 180520 | zber a odvoz použitého oleja |
ESPIK Group, s.r.o. |
7.20 € |
| 180519 | odvoz NO |
Brantner Nova s.r.o. |
123.91 € |
| 180518 | pivný set |
JSM INVEST, s.r.o. |
924.00 € |
| 180517 | odvoz TKO |
Brantner Nova s.r.o. |
581.23 € |
| 180516 | oprava PC |
LiveNET services s.r.o. |
24.00 € |
| 180515 | elektromontážne práce- VO |
Hrabčák Ladislav |
664.80 € |
| 180514 | knihy- repr. |
Víťazoslav Fischer |
247.00 € |
| 180513 | elekroinštalácia |
Ján Baňas SIXI |
1192.46 € |
| 180512 | LED svietidlá |
LED-SOLAR, s.r.o. |
17748.36 € |
| 180511 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
138.44 € |
| 180510 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
210.32 € |
| 180509 | všeobecný materiál - oprava budov |
Slovdach, s.r.o. |
111.52 € |
| 180508 | zber a odvoz použitého oleja |
ESPIK Group, s.r.o. |
7.20 € |
| 180507 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
453.00 € |
| 180506 | zemný plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
145.90 € |
| 180505 | telefón |
Slovak Telecom |
33.98 € |
| 180504 | stravné |
Základná škola s materskou školou |
185.55 € |
| 180503 | všeobecný materiál - oprava budov |
STAVEBNINY BOYSI s.r.o. |
23.04 € |
| 180502 | čistenie kanalizácie |
MP KANAL service s.r.o. |
235.20 € |
| 180501 | všeobecný materiál - kanc.potreby, čist. |
Mária Kapallová - KAPAP |
37.85 € |
| 180415 | odborná prehliadka plynových zariadení |
Stanislav Slaninka |
143.23 € |
| 180414 | odvoz TKO |
Brantner Nova s.r.o. |
613.18 € |
| 180413 | príspevok pre spoločné úradovne |
Mesto Lipany |
404.75 € |
| 180412 | všeobecný materiál - oprava budov |
Slovdach, s.r.o. |
150.08 € |
| 180411 | tlač občasníka |
PE-PRESS, s.r.o. |
540.00 € |
| 180410 | knihy |
Víťazoslav Fischer |
31.50 € |
| 180409 | príprava členov HJ |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
150.00 € |
| 180408 | odvoz VOK KO |
Brantner Nova s.r.o. |
154.51 € |
| 180407 | zber a odvoz použitého oleja |
ESPIK Group, s.r.o. |
7.20 € |
| 180406 | oprava VO |
Martin Bujňák - KAMEL |
324.60 € |
| 180405 | stavebné práce - šatne TJ |
JMK Lipany, s.r.o. |
2891.40 € |
| 180404 | stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o. |
759.60 € |
| 180403 | poklop 630x360x10 |
KOVSTAV |
144.00 € |
| 180402 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
266.74 € |
| 180401/01 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
369.52 € |
| 180401 | zemný plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
145.90 € |
| 180316 | telefón |
Slovak Telecom |
33.98 € |
| 180315 | odmeny výkonným umelcom |
SLOVGRAM |
38.50 € |
| 180314 | odvoz TKO |
Brantner Nova s.r.o. |
614.97 € |
| 180313 | stravné |
Základná škola s materskou školou |
178.95 € |
| 180312 | rekonštrukcia budovy na ihrisku |
STAVEBNINY BOYSI s.r.o. |
1061.34 € |
| 180311 | technologický servic ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
235.90 € |
| 180310 | všeob. mat. |
FVCC - RS |
57.00 € |
| 180309 | vodné,stočné |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
23.99 € |
| 180308 | fixné náklady BRO |
Združenie obcí hornej Torysy |
103.54 € |
| 180307 | koordinácia aktivít Zmos |
Združenie obcí hornej Torysy |
46.13 € |
| 180306 | elekroinštalácia |
Ján Baňas SIXI |
3454.82 € |
| 180305 | okná, dvere |
Peter Berdis |
3350.00 € |
| 180304 | všeob. mat. |
Občianske združenie Valalská voda |
107.00 € |
| 180303 | fotomapy |
CBS spol, s.r.o. |
132.00 € |
| 180302 | účtovné súvzťažnosti |
Regionálne vzdelávacie centrum |
26.00 € |
| 180301 | zemný plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
145.90 € |
| 180219 | zber a odvoz použitého oleja |
ESPIK Group, s.r.o. |
7.20 € |
| 180218 | všeobecný materiál - oprava budov |
Slovdach, s.r.o. |
287.42 € |
| 180217 | výkon kamerového vozidla |
EKO SVIP s.r.o. |
72.00 € |
| 180216 | všeobecný materiál - oprava budov |
STAVEBNINY BOYSI s.r.o. |
608.68 € |
| 180215 | telefón |
Slovak Telecom |
33.98 € |
| 180214 | právna pomoc |
JUDr. Stanislav Oravec |
216.00 € |
| 180213 | všeobecný materiál - čistiace pr. |
Mária Kapallová - KAPAP |
110.89 € |
| 180212 | odvoz TKO |
Brantner Nova s.r.o. |
585.30 € |
| 180211 | stravné |
Základná škola s materskou školou |
130.65 € |
| 180210 | dlažba - budova TJ |
JSM INVEST, s.r.o. |
1368.02 € |
| 180209 | príspevok ZOHT |
Združenie obcí hornej Torysy |
209.70 € |
| 180208 | smernice pre obce |
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. |
262.20 € |
| 180207 | update programového vybavenia |
Ifosoft |
186.48 € |
| 180206 | rekonštrukcia kanalizácie a rozvodov vody budova na ihrisku |
ERINI s.r.o. |
4404.54 € |
| 180205 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
401.34 € |
| 180204 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
347.96 € |
| 180203 | technologický servic ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
235.90 € |
| 180202 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
453.00 € |
| 180201 | zemný plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
145.90 € |
| 180116 | zber a odvoz použitého oleja |
ESPIK Group, s.r.o. |
7.20 € |
| 180115 | oprava frézy |
Ján Mrug |
227.60 € |
| 180114 | update programového vybavenia |
Ifosoft |
74.64 € |
| 180113 | ročný poplatok za doménu |
CBS spol, s.r.o. |
19.11 € |
| 180112 | všeob. mat. |
KOVSTAV |
12.00 € |
| 180111 | odvoz VOK KO |
Brantner Nova s.r.o. |
176.63 € |
| 180110 | príspevok pre spoločné úradovne |
Mesto Lipany |
505.55 € |
| 180109 | odvoz TKO |
Brantner Nova s.r.o. |
907.00 € |
| 180108 | všeobecný materiál - oprava budov |
STAVEBNINY BOYSI s.r.o. |
382.60 € |
| 180107 | telefón |
Slovak Telecom |
33.98 € |
| 180106 | nájomné |
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik |
136.24 € |
| 180105 | stravné |
Základná škola s materskou školou |
183.90 € |
| 180104 | hlásenie kvality vyčistených odpad. vôd |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
48.00 € |
| 180103 | všeobecný materiál - kanc.potreby |
Mária Kapallová - KAPAP |
117.37 € |
| 180102 | stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o. |
771.60 € |
| 180101 | internet |
LiveNET services s.r.o. |
99.60 € |
| 171228 | zber a odvoz použitého oleja |
ESPIK Group, s.r.o. |
7.20 € |
| 171227 | online služby |
ESPIK Group, s.r.o. |
22.80 € |
| 171226 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
224.16 € |
| 171224 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
378.40 € |
| 171225 | zemný plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
217.51 € |
| 171223 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
93.73 € |
| 171222 | oprava VO |
Martin Bujňák - KAMEL |
341.02 € |
| 171221 | odvoz TKO |
Brantner Nova s.r.o. |
593.56 € |
| 171220 | telefón |
Slovak Telecom |
33.98 € |
| 171219 | plech |
KOVSTAV |
43.20 € |
| 171218 | všeobecný materiál - oprava budov |
STAVEBNINY BOYSI s.r.o. |
446.16 € |
| 171217 | vedenie účtu cenných papierov |
Prima banka |
49.31 € |
| 171216 | tlač občasníka |
PE-PRESS, s.r.o. |
295.00 € |
| 171215 | reklamné služby |
Centrálny vestník organizácií s.r.o. |
200.00 € |
| 171214 | stravné |
Základná škola s materskou školou |
149.55 € |
| 171213 | snehová fréza |
Ján Mrug |
599.00 € |
| 171212 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
319.08 € |
| 171211 | projekt Bicyklom za hranice |
Združenie obcí hornej Torysy |
-855.95 € |
| 171210 | projekt Bicyklom za hranice |
Združenie obcí hornej Torysy |
-87.05 € |
| 171209 | reklamné služby |
Top Spoločnosti s.r.o. |
240.00 € |
| 171208 | odvoz VOK KO |
Brantner Nova s.r.o. |
715.77 € |
| 171207 | vodné,stočné |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
31.44 € |
| 171206 | zber a odvoz použitého oleja |
ESPIK Group, s.r.o. |
7.20 € |
| 171205 | mikulášske balíčky |
Emil Novysedlák - fy Lime |
224.66 € |
| 171204 | odvoz VOK KO |
Brantner Nova s.r.o. |
44.12 € |
| 171203 | úsek ochrany prírody |
Mesto Lipany |
11.58 € |
| 171202 | web stránka |
webex media |
144.00 € |
| 171201 | zemný plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
128.00 € |
| 171120 | miestna komunikácia |
STAMONES, s.r.o. |
10883.00 € |
| 171119 | doprava |
HT SH s.r.o. |
670.80 € |
| 171118 | štrkodrva |
Poľana podielnícke družstvo Jarabina |
2469.82 € |
| 171117 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
-240.34 € |
| 171116 | stravné |
Základná škola s materskou školou |
201.45 € |
| 171115 | telefón |
Slovak Telecom |
33.98 € |
| 171114 | odvoz TKO |
Brantner Nova s.r.o. |
584.34 € |
| 171113 | odvoz NO |
Brantner Nova s.r.o. |
24.00 € |
| 171112 | technologický servic ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
235.90 € |
| 171111 | kamenivo |
HT SH s.r.o. |
1467.96 € |
| 171110 | betón |
LIBET, s.r.o. |
109.78 € |
| 171109 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
287.88 € |
| 171108 | odvoz TKO |
Brantner Nova s.r.o. |
604.10 € |
| 171107 | prezentácia obce |
Peter Jurík - LISA |
27.88 € |
| 171106 | zber a odvoz použitého oleja |
ESPIK Group, s.r.o. |
7.20 € |
| 171105 | poklopy |
KOVSTAV |
631.20 € |
| 171104 | stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o. |
456.60 € |
| 171103 | telefón |
Slovak Telecom |
33.98 € |
| 171102 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
765.00 € |
| 171101 | zemný plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
128.00 € |
| 171029 | stravné |
Základná škola s materskou školou |
184.95 € |
| 171028 | odvoz TKO |
Brantner Nova s.r.o. |
593.57 € |
| 1710274 | nádoby na zimný posyp |
ELKOPLAST SLOVAKIA s.r.o. |
1018.00 € |
| 171026 | obrubník |
STAVEBNINY BOYSI s.r.o. |
8.64 € |
| 171025 | kamenivo |
HT SH s.r.o. |
238.08 € |
| 171024 | vstupenky sociálny fond |
Divadlo Jonáša Záborského |
24.00 € |
| 171023 | kalendáre - úcta k starším |
Víťazoslav Fischer |
180.00 € |
| 171022 | všeobecný materiál - voľby |
Mária Kapallová - KAPAP |
10.00 € |
| 171021 | vlajka |
Mária Kapallová - KAPAP |
15.00 € |
| 171020 | všeobecný materiál - kanc.potreby |
Mária Kapallová - KAPAP |
237.40 € |
| 171019 | výmena okapov dom smútku |
CESTY MOSTY s.r.o. |
4490.13 € |
| 171018 | socha Florián |
FLORIAN s.r.o. |
132.80 € |
| 171017 | kovotlač |
LIM PO, s.r.o. |
45.80 € |
| 171016 | údržba náradia |
Ján Mrug |
155.45 € |
| 171015 | čistenie kanalizácie |
MP KANAL service s.r.o. |
153.84 € |
| 171014 | všeobecný materiál - oprava budov |
STAVEBNINY BOYSI s.r.o. |
293.23 € |
| 171013 | technologický servic ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
235.90 € |
| 171012 | odvoz VOK KO |
Brantner Nova s.r.o. |
420.71 € |
| 171011 | odvoz TKO |
Brantner Nova s.r.o. |
594.43 € |
| 171010 | audit |
Boržík & partners, s.r.o., audítorska spoločnosť |
550.00 € |
| 171009 | reklamné služby |
Online zbierka fireim s.r.o. |
200.00 € |
| 171008 | stravné |
Základná škola s materskou školou |
63.15 € |
| 171007 | poradca 2018 |
Poradca s.r.o. |
24.90 € |
| 171006 | prac. odev |
JSM INVEST, s.r.o. |
70.90 € |
| 171005 | zber a odvoz použitého oleja |
ESPIK Group, s.r.o. |
7.20 € |
| 171004 | príspevok pre spoločné úradovne |
Mesto Lipany |
317.25 € |
| 171003 | telefón |
Slovak Telecom |
33.98 € |
| 171002 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
242.09 € |
| 171001 | zemný plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
128.00 € |
| 170912 | Street workoutová zostava |
ENERCOM s.r.o. |
4976.40 € |
| 170911 | vystúpenie kapely Kandráčovcí |
Ľudová hudba Kandráčovci |
600.00 € |
| 170910 | vodné,stočné |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
51.88 € |
| 170909 | elektroinštalačné práce |
Martin Bujňák - KAMEL |
626.00 € |
| 170908 | vývoz TKO |
Brantner Nova s.r.o. |
870.50 € |
| 170907 | vývoz objemného odpadu |
Brantner Nova s.r.o. |
170.35 € |
| 170906 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
175.98 € |
| 170905 | zber a odvoz použitého oleja |
ESPIK Group, s.r.o. |
7.20 € |
| 170904 | navijak - hasiči |
Prochoice s.r.o. |
298.00 € |
| 170903 | oprava fasády |
CESTY MOSTY s.r.o. |
8738.60 € |
| 170902 | rekonštrukcia oceľovej krytiny dom smútku |
CESTY MOSTY s.r.o. |
4997.99 € |
| 170901 | zemný plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
128.00 € |
| 170809 | telefón |
Slovak Telecom |
33.98 € |
| 170808 | školenie základná príprava strojníkov |
FLORIAN s.r.o. |
75.00 € |
| 170807 | adaptér na naplňanie vakov - hasiči |
PUMPEG, s.r.o. |
151.20 € |
| 170806 | všeobecný materiál - hasiči |
FLORIAN s.r.o. |
2484.00 € |
| 170805 | oprava vozíka v dome smútku |
Tatiana Baricová |
119.64 € |
| 170804 | technologický servic ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
135.90 € |
| 170803 | zemný plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
128.00 € |
| 170802 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
765.00 € |
| 170801 | stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o. |
554.96 € |
| 170729 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
155.29 € |
| 170728 | telefón |
Slovak Telecom |
33.98 € |
| 170727 | oprava kanálu OcÚ, oprava tribúny TJ a.p. |
ERINI s.r.o. |
1676.16 € |
| 170726 | zber a odvoz použitého oleja |
ESPIK Group, s.r.o. |
7.20 € |
| 170725 | vývoz objemného odpadu |
Brantner Nova s.r.o. |
175.53 € |
| 170724 | vývoz TKO |
Brantner Nova s.r.o. |
578.00 € |
| 170723 | materiál na opravu budovy TJ a pod. |
STAVEBNINY BOYSI s.r.o. |
760.34 € |
| 170722 | všeobecný materiál - kanc.potreby |
Mária Kapallová - KAPAP |
90.84 € |
| 170721 | občerstvenie Dni obce |
Emil Novysedlák - fy Lime |
138.95 € |
| 170720 | príspevok pre spoločné úradovne |
Mesto Lipany |
317.25 € |
| 170719 | tlač letákov |
Marek Kriška - CompuArts |
382.50 € |
| 170718 | odvoz VOK KO |
Brantner Nova s.r.o. |
157.13 € |
| 170717 | zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu |
Združenie obcí hornej Torysy |
230.00 € |
| 170716 | 4x mobilná toaleta |
Sanita a TECHNIKA s.r.o. |
240.00 € |
| 170715 | prenájom stanu |
BAMIDA s.r.o. |
530.40 € |
| 170714 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
152.10 € |
| 170713 | prenájom priestorov pri príležitosti ,,Dňa obce" |
Hotel Mladosť Lipany |
270.00 € |
| 170712 | zber a odvoz použitého oleja |
ESPIK Group, s.r.o. |
7.20 € |
| 170711 | stav. materiál |
STAVEBNINY BOYSI s.r.o. |
184.87 € |
| 170710 | kovotlač |
LIM PO, s.r.o. |
137.40 € |
| 170709 | prenájom drevených stánkov |
Mesto Lipany |
21.00 € |
| 170708 | zemný plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
128.00 € |
| 170707 | elektromontážne práce |
Hrabčák Ladislav |
421.99 € |
| 170706 | prac. odev |
JSM INVEST, s.r.o. |
70.90 € |
| 170705 | prac. odev |
JSM INVEST, s.r.o. |
449.42 € |
| 170704 | vystúpenie kolektívu Čavargošov |
OZ -Tvoriví umelci Šariša |
800.00 € |
| 170703 | ozvučenie folklórnych slávností |
Grand Sound s.r.o. |
800.00 € |
| 170702 | telefón |
Slovak Telecom |
33.98 € |
| 170701 | internet |
LiveNET services s.r.o. |
99.60 € |
| 170613 | odvoz TKO |
Brantner Nova s.r.o. |
569.97 € |
| 170612 | kontrola hasiacich prístrojov |
Vladimír Janoš REHAP |
127.44 € |
| 170611 | Bezpečnostný projekt |
Richard Krajčík |
100.00 € |
| 170610 | stravné |
Základná škola s materskou školou |
24.30 € |
| 170609 | vodné,stočné |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
26.72 € |
| 170608 | zber a odvoz použitého oleja |
ESPIK Group, s.r.o. |
7.20 € |
| 170607 | mot. krovinorez |
Ján Mrug |
357.10 € |
| 170606 | technologický servic ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
235.90 € |
| 170605 | dunajský okruhliak |
J&T Garden s.r.o. |
424.00 € |
| 170604 | prenájom drevených stánkov |
Mesto Lipany |
6.00 € |
| 170603 | drevorezba pre novokňaza |
Jaroslav Bujňák |
400.00 € |
| 170602 | zemný plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
128.00 € |
| 170601 | stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o. |
1537.98 € |
| 170520 | stravné |
Základná škola s materskou školou |
24.30 € |
| 170519 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
155.29 € |
| 170518 | vývoz veľkoobjebový kontajner |
Brantner Nova s.r.o. |
145.64 € |
| 170517 | vývoz objemného odpadu |
Brantner Nova s.r.o. |
36.64 € |
| 170516 | telefón |
Slovak Telecom |
33.98 € |
| 170515 | odvoz TKO |
Brantner Nova s.r.o. |
575.14 € |
| 170514 | prehliadky plynových zariadení |
Stanislav Slaninka |
146.34 € |
| 170513 | zneškodnenie NO |
Brantner Nova s.r.o. |
39.84 € |
| 170512 | motorová kosačka |
Ján Mrug |
489.00 € |
| 170511 | údržba kosačky |
Ján Mrug |
78.55 € |
| 170510 | úprava spevnenej plochy a oplotenie cintorína |
STAMONES, s.r.o. |
23400.00 € |
| 170509 | zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu |
ZOHT - Združenie obci hornej Torysy |
141.45 € |
| 170508 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
210.89 € |
| 170507 | dodávka reziva |
PIL-tel, s.r.o. |
475.20 € |
| 170506 | zber a odvoz použitého oleja |
ESPIK Group, s.r.o. |
7.20 € |
| 170505 | vývoz veľkoobjebový kontajner |
Brantner Nova s.r.o. |
147.37 € |
| 170504 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
472.00 € |
| 170503 | cateringová služba |
Peter Sontag |
79.50 € |
| 170502 | príspevok pre spoločné úradovne |
Mesto Lipany |
317.25 € |
| 170501 | zemný plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
128.00 € |
| 170415 | projekt Bicyklom za hranice |
ZOHT - Združenie obci hornej Torysy |
271.32 € |
| 170414 | reprez. predmety |
LIM PO, s.r.o. |
459.40 € |
| 170413 | vývoz TKO |
Brantner Nova s.r.o. |
593.55 € |
| 170412 | telefón |
Slovak Telecom |
33.98 € |
| 170411 | stravné |
Základná škola s materskou školou |
17.55 € |
| 170410 | všeobecný materiál - kanc.potreby |
Mária Kapallová - KAPAP |
118.80 € |
| 170409 | zber a odvoz použitého oleja |
ESPIK Group, s.r.o. |
7.20 € |
| 170408 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
259.61 € |
| 170407 | verejné obstarávanie cintorín |
ORIM - Mgr. Miroslav Kovalík |
350.00 € |
| 170406 | vodoinštalatérske práce na dome smútku |
Peter Kaperák |
702.00 € |
| 170405 | šenvižské noviny- tlač |
PE-PRESS, s.r.o. |
256.00 € |
| 170404 | preddavok ,,Bicyklom aj za hranice" |
ZOHT - Združenie obci hornej Torysy |
1006.96 € |
| 170403 | rozbor vody |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
99.00 € |
| 170402 | projektová dokumentácia stavby ,,Krásna Lúka, úprava spevnenej plochy a oplotenia pri cintoríne |
4road DS s.r.o. |
270.00 € |
| 170401 | zemný plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
128.00 € |
| 170316 | vývoz TKO |
Brantner Nova s.r.o. |
570.52 € |
| 170315 | fixné náklady pri zhodnocovaní BRO |
Združenie obcí hornej Torysy |
87.54 € |
| 170314 | stravné |
Základná škola s materskou školou |
18.90 € |
| 170313 | koordinácia aktivít RZ ZOHT |
Združenie obcí hornej Torysy |
46.60 € |
| 170312 | členské ZOHT |
ZOHT - Združenie obci hornej Torysy |
706.00 € |
| 170311 | telefón |
Slovak Telecom |
33.98 € |
| 170310 | stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o. |
702.60 € |
| 170309 | odmeny umelcom a výrobcom zvukových záznamov |
SLOVGRAM |
38.50 € |
| 170308 | vodné,stočné |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
20.44 € |
| 170307 | technologický servic ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
235.90 € |
| 170306 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
280.86 € |
| 170305 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
-45.79 € |
| 170304 | prekládka a napojenie kamery |
RIMI-Security s.r.o. |
497.02 € |
| 170303 | zber a odvoz použitého oleja |
ESPIK Group, s.r.o. |
7.20 € |
| 170302 | knihy |
Víťazoslav Fischer |
66.50 € |
| 170301 | zemný plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
128.00 € |
| 170211 | vývoz TKO |
Brantner Nova s.r.o. |
564.75 € |
| 170210 | telefón |
Slovak Telecom |
33.98 € |
| 170209 | webová stránka |
webex media |
0.00 € |
| 170208 | stravné |
Základná škola s materskou školou |
20.25 € |
| 170207 | update programového vybavenia agendy OcÚ |
Ifosoft |
182.40 € |
| 170206 | prístup smernice |
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. |
0.00 € |
| 170205 | doplnky ku klávesom |
HUDOBNÝ NÁSTROJ s.r.o. |
250.00 € |
| 170204 | servisný zásah |
MK hlas, s.r.o. |
36.00 € |
| 170124 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
393.46 € |
| 1701223 | vývoz veľkoobjebový kontajner |
Brantner Nova s.r.o. |
158.28 € |
| 5100260197 | elektrina |
Innogy Slovensko s.r.o. |
403.07 € |
| 160178 | zber a odvoz použitého oleja |
ESPIK Group, s.r.o. |
7.20 € |
| 18072016 | poplatok za vedenie účtu CP |
Prima banka |
49.31 € |
| 8792071734 | telefón |
Slovak Telecom |
36.59 € |
| 1031604338 | vývoz TKO |
Brantner Nova s.r.o. |
598.16 € |
| 16058 | registratúrny denník |
L.Borzi - FVCC |
45.00 € |
| 170122 | vývoz TKO |
Brantner Nova s.r.o. |
910.75 € |
| 170121 | zber a odvoz použitého oleja |
ESPIK Group, s.r.o. |
7.20 € |
| 170203 | mikrofón |
MK hlas, s.r.o. |
48.98 € |
| 170202 | zemný plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
128.00 € |
| 170201 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
1144.00 € |
| 170120 | stravné |
Základná škola s materskou školou |
17.55 € |
| 170119 | technologický servic ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
235.90 € |
| 170118 | telefón |
Slovak Telecom |
33.98 € |
| 170117 | servisné poplatky |
CLEERIO s.r.o. |
200.50 € |
| 170116 | kancelárske a čistiace potreby |
Mária Kapallová - KAPAP |
78.68 € |
| 170115 | update programového vybavenia mzdy |
Ifosoft |
74.64 € |
| 170114 | nájom časti pozemku |
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik |
134.50 € |
| 170113 | príspevok pre spoločné úradovne |
Mesto Lipany |
317.25 € |
| 170112 | vyúčtovanie príspevku na spoločné úradovne |
Mesto Lipany |
316.60 € |
| 170111 | hlasenie kvality vyčistených odpadových vôd |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
48.00 € |
| 170110 | audítorske služby |
Boržík & partners, s.r.o., audítorska spoločnosť |
550.00 € |
| 170109 | oprava svietidiel, vianočná výzdoba montár, demontáž |
Martin Bujňák - KAMEL |
897.95 € |
| 170108 | núdzové osvetlenie Dom smútku |
Martin Bujňák - KAMEL |
179.72 € |
| 170107 | elektrina |
Innogy Slovensko s.r.o. |
369.40 € |
| 170106 | doména www.krasnaluka.saris.eu |
CBS spol, s.r.o. |
19.12 € |
| 170105 | hasiace prístroje |
KODRETA ŠTEFANOV s.r.o. |
127.44 € |
| 170104 | elektrina |
Innogy Slovensko s.r.o. |
216.40 € |
| 170103 | internet |
LiveNET services s.r.o. |
99.60 € |
| 170102 | stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o. |
1003.60 € |
| 170101 | projektová dokumentácua PBS - Dom smútku |
Ing. Beáta Hriňáková |
240.00 € |
| 2016064 | práce na stavbe Krásna Lúka oprava poškodených asfaltov |
CBR s.r.o. |
9955.42 € |
| 2121952954 | vodné,stočné |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
40.87 € |
| 2016168 | tlač občasníka |
PE-PRESS, s.r.o. |
256.00 € |
| 22482016 | technologický servic ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
235.90 € |
| 201612 | členské |
Združenie EUROVELO 11 |
20.00 € |
| 20160044 | stravné |
Základná škola s materskou školou |
17.55 € |
| 2016201 | Deň samosprávy |
ZOHT - Združenie obci hornej Torysy |
28.96 € |
| 16087 | motorová píla |
Ján Mrug |
557.40 € |
| 160135 | zber a odvoz použitého oleja |
ESPIK Group, s.r.o. |
7.20 € |
| 2052016 | ochrans prírody a krajiny |
Mesto Lipany |
11.54 € |
| 1031604074 | objemný odpad |
Brantner Nova s.r.o. |
37.79 € |
| 3010029163 | zemný plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
145.00 € |
| 20160039 | stravné |
Základná škola s materskou školou |
20.25 € |
| 5100260197 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
353.47 € |
| 2862016 | znalecký posudok |
Ing. Pavol Maťufka |
286.00 € |
| 622016 | výroba a montáž oceľových konštrukcií . nosná montáž mosta, zábradlia, prerábanie existujúceho zábradlia |
KOVSTAV |
3180.00 € |
| 612016 | oprava - segnerove koleso |
KOVSTAV |
945.60 € |
| 6791125968 | telefón |
Slovak Telecom |
33.98 € |
| 161420 | kamenivo |
HT SH s.r.o. |
175.01 € |
| 9482016 | stolové kalendáre |
LIM PO, s.r.o. |
79.50 € |
| 1031603759 | vývoz TKO |
Brantner Nova s.r.o. |
589.52 € |
| 1031603745 | nebezpečný odpad - vývoz |
Brantner Nova s.r.o. |
33.90 € |
| 10160005 | revízie - eletrina OcÚ, Dom nádeje, bleskozvod |
ESMI elektro s.r.o. |
695.00 € |
| 10160004 | vianočné výzdoby |
ESMI elektro s.r.o. |
995.00 € |
| 042016 | oprava verejného osvetlenia |
Martin Bujňák - KAMEL |
727.00 € |
| 052016 | elektroinštalačné práce pri oprave obecného rozhlasu |
Martin Bujňák - KAMEL |
870.70 € |
| 161104 | vypraco vanie projekto vej dokumentácie ,,Tržnica" |
Ateliér Sýkora a spol. |
1800.00 € |
| 161105 | vypracovanie projektovej dokumentácie ,,Detské ihrisko" |
Ateliér Sýkora a spol. |
1800.00 € |
| 5166190 | nádoba na posyp |
AB-STORE s.r.o. |
301.73 € |
| 1611015 | údržba prenosného ozvučenia |
MK hlas, s.r.o. |
70.00 € |
| 16403 | kamerová prehliadka kanalizácie |
Ekosvip spol. r.o. |
173.75 € |
| 1031603708 | vývoz veľkoobjebový kontajner |
Brantner Nova s.r.o. |
156.55 € |
| 5100260197 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
310.69 € |
| 20161795 | vianočné výzdoby |
IN kom, spol. s.r.o. |
1562.17 € |
| 160350 | obrubníky,cement a.p. |
STAVEBNINY BOYSI s.r.o. |
30.61 € |
| 10160333 | slovakregion.sk - prezentácia obce |
Peter Jurík - LISA |
27.88 € |
| 2250003206 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
715.00 € |
| 3010029163 | zemný plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
145.00 € |
| 161373 | kamenivo |
HT SH s.r.o. |
181.44 € |
| 20162747 | kancelárske potreby |
Mária Kapallová - KAPAP |
85.86 € |
| 20160034 | stravné |
Základná škola s materskou školou |
20.25 € |
| 8790191276 | telefón |
Slovak Telecom |
33.98 € |
| 16074 | údržba kosačky, el. nožnice, aku skrutkovač |
Ján Mrug |
414.40 € |
| 1031603391 | vývoz TKO |
Brantner Nova s.r.o. |
566.48 € |
| 18162016 | technologický servic ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
235.90 € |
| 1112016 | exteriérový informaný baner |
ADIN s.r.o. |
180.00 € |
| 2290113068 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
226.60 € |
| 2016158 | náklady pri zhodnocovaní biolog. rozlož. odpadov |
ZOHT - Združenie obci hornej Torysy |
285.60 € |
| 1031603271 | vývoz veľkoobjebový kontajner |
Brantner Nova s.r.o. |
153.68 € |
| 1792016 | príspevok pre spoločné úradovne |
Mesto Lipany |
317.25 € |
| 20160028 | stravné |
Základná škola s materskou školou |
20.25 € |
| 3016371635 | stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o. |
2020.85 € |
| 3010029163 | zemný plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
145.00 € |
| 9789256860 | telefón |
Slovak Telecom |
33.98 € |
| 1031603002 | odvoz TKO |
Brantner Nova s.r.o. |
610.85 € |
| 160305 | obrubníky,cement a.p. |
STAVEBNINY BOYSI s.r.o. |
233.44 € |
| 2016080 | výfrez |
CBR s.r.o. |
986.76 € |
| 2016088 | výfrez |
CBR s.r.o. |
545.33 € |
| 2121634644 | vodné,stočné |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
45.59 € |
| 2290113068 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
169.58 € |
| 20160017 | stravné |
Základná škola s materskou školou |
22.95 € |
| 162016 | verejné obstarávanie Tržnica |
ORIM - Mgr. Miroslav Kovalík |
1300.00 € |
| 20160909 | kontajnery |
FEREX. s.r.o. |
595.68 € |
| 20160006 | Krásna Lúka - úprava svahu |
STAMONES, s.r.o. |
11929.24 € |
| 2290113068 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
185.94 € |
| 201610 | vodoinštalatérske práce |
Peter Kaperák |
311.00 € |
| 262016 | Krásna Lúka - úprava svahu - vypracovanie súťažných podkladov |
ORIM - Mgr. Miroslav Kovalík |
350.00 € |
| 3010029163 | zemný plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
145.00 € |
| 992016 | revízia hasiacich prístrojov |
Vladimír Janoš REHAP |
52.23 € |
| 3788325956 | telefón |
Slovak Telecom |
33.98 € |
| 160252 | stav. materiál |
STAVEBNINY BOYSI s.r.o. |
53.35 € |
| 1031602559 | vývoz TKO |
Brantner Nova s.r.o. |
910.77 € |
| 20160006 | geotetické práce |
Geodetická kanceláíria, Ing. Kovalčík Marián |
300.00 € |
| 201607 | práce a materiál - Dom nádeje |
Peter Kaperák |
701.00 € |
| 20160005 | geotetické práce |
Geodetická kanceláíria, Ing. Kovalčík Marián |
160.00 € |
| 2016065 | práce na diele ,,Krásna Lúka - úprava poškodených asfaltov" |
CBR s.r.o. |
1397.76 € |
| 1490002016 | spracovanie rozpočtu ,,Krásna Lúka-úprava svaahu" |
Ing. František Ondrej |
40.00 € |
| 136120156 | technologický servic ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
235.90 € |
| 2290113068 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
147.17 € |
| 1640630 | prac. odev hasiči |
PROMETEUS-SL s.r.o. |
1125.82 € |
| 3010029163 | zemný plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
145.00 € |
| 2250003206 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
715.00 € |
| 3016371263 | stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o. |
1401.56 € |
| 9787395455 | telefón |
Slovak Telecom |
33.98 € |
| 1031602195 | vývoz TKO |
Brantner Nova s.r.o. |
610.81 € |
| 160208 | stav. materiál |
STAVEBNINY BOYSI s.r.o. |
174.38 € |
| 1610412 | zam. dlažba - chodník dole na moste |
STAV - MAJO s.r.o. |
96.16 € |
| 20160704 | parková lavička 4 ks |
Alena Danišová - Sunny |
660.00 € |
| 2016140 | spolufinancovanie projektu ,,Bicyklom za hranice" |
Združenie obcí hornej Torysy |
193.49 € |
| 022016 | bio medovka Markus |
BIOAPIS-SK VČELIA FARMA |
120.00 € |
| 16239 | kôš na odpadky |
SLOVTRADING Viničné, s.r.o. |
54.48 € |
| 1282016 | príspevok pre spoločné úradovne |
Mesto Lipany |
317.25 € |
| 252016 | catering |
SLK - Catering, s.r.o. |
128.00 € |
| 201060148 | betón |
LIBET, s.r.o. |
85.08 € |
| 1031602159 | nakladanie s triedeným odpadom |
Brantner Nova s.r.o. |
256.63 € |
| 1031602128 | vývoz veľkoobjebový kontajner |
Brantner Nova s.r.o. |
311.96 € |
| 2290113068 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
161.81 € |
| 512016 | verejné obstarávanie oprava poškodcených asfaltov |
ORIM - Mgr. Miroslav Kovalík |
400.00 € |
| 3010029163 | zemný plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
145.00 € |
| 16101582 | internet |
LiveNET services s.r.o. |
99.60 € |
| 03016 | geometrický plán |
Geograf Lipany s.r.o. |
180.00 € |
| 20160023 | stravné |
Základná škola s materskou školou |
24.30 € |
| 412016 | preprava železnej konštrukcie |
Miroslav Kaščák |
115.20 € |
| 5786467742 | telefón |
Slovak Telecom |
30.98 € |
| 20161687 | kancelárske potreby |
Mária Kapallová - KAPAP |
89.06 € |
| 1031601903 | vývoz TKO |
Brantner Nova s.r.o. |
602.77 € |
| 172/2016 | prac. odev |
GOLITEX s.r.o. |
52.80 € |
| 16010 | bilancia skrývky ornice |
Ing. Júlia Zajoncová |
60.00 € |
| 2121229646 | vodné,stočné |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
37.73 € |
| 09642016 | technologický servic ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
235.90 € |
| 2016060 | nerezová lavička |
PLAYSYSTEM s.r.o. |
430.56 € |
| 1031601758 | nakladanie s triedeným odpadom |
Brantner Nova s.r.o. |
254.89 € |
| 1031601769 | vývoz objemného odpadu |
Brantner Nova s.r.o. |
61.36 € |
| 6785533975 | telefón |
Slovak Telecom |
30.98 € |
| 3016370942 | stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o. |
1289.29 € |
| 52016 | drevorezba obrazu |
Jaroslav Bujňák |
200.00 € |
| 3010029163 | zemný plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
145.00 € |
| 1031601468 | odvoz TKO |
Brantner Nova s.r.o. |
575.70 € |
| 2016110 | pracovná cesta zástupcov samposprávy RZ ZMOS |
ZOHT - Združenie obci hornej Torysy |
121.00 € |
| 20160004 | projektová dokumentácia stavby Krásna Lúka - kanalizácia |
Ing. Marián Pekarovič |
700.00 € |
| 160109 | stav. materiál |
STAVEBNINY BOYSI s.r.o. |
281.66 € |
| 1031601377 | nebezpečný odpad |
Brantner Nova s.r.o. |
46.18 € |
| 1292016 | prac. odev |
GOLITEX s.r.o. |
393.76 € |
| 2016060 | obecný občasník |
PE-PRESS, s.r.o. |
75.00 € |
| 2290113068 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
188.11 € |
| 1031601319 | nakladanie s triedeným odpadom |
Brantner Nova s.r.o. |
323.86 € |
| 20160014 | režijné náklady k stravnému |
Základná škola s materskou školou |
21.60 € |
| 27 | všeobecný materiál požiarnici |
Miroslav Kaščák |
534.00 € |
| 20160023 | kancelárske potreby |
PP COMP s.r.o. |
95.00 € |
| 3010029163 | zemný plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
145.00 € |
| 2250003206 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
715.00 € |
| 8784606894 | telefón |
Slovak Telecom |
30.98 € |
| 1031601097 | vývoz TKO |
Brantner Nova s.r.o. |
611.96 € |
| 161084 | kamenivo |
HT SH s.r.o. |
261.77 € |
| 812016 | Deň učiteľov |
Mesto Lipany |
71.50 € |
| 20160336 | reprezentačné |
LIM PO, s.r.o. |
153.00 € |
| 132016 | verejné obstarávanie ,,Detské ihrisko" |
ORIM - Mgr. Miroslav Kovalík |
1300.00 € |
| 160698 | pneumatiky - hasičské auto |
Ing. Dušan Čanky - GUMEX Slovakia |
874.18 € |
| 962016 | príspevok pre spoločné úradovne |
Mesto Lipany |
317.25 € |
| 163079 | vzorové dokumenty |
Odpadový hospodár, s.r.o. |
60.00 € |
| 3016911974 | stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o. |
1254.23 € |
| 15042016 | odborná skúška plynového zariadenia |
Stanislav Slaninka |
142.21 € |
| 1605867 | odmeny výkonným umelcom |
SLOVGRAM |
38.50 € |
| 3010029163 | zemný plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
145.00 € |
| 2290113068 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
248.95 € |
| 20160009 | režijné náklady k stravnému |
Základná škola s materskou školou |
21.60 € |
| 8783678328 | telefón |
Slovak Telecom |
30.98 € |
| 16016 | oprava frézy |
Ján Mrug |
214.00 € |
| 1031600970 | vývoz veľkoobjebový kontajner |
Brantner Nova s.r.o. |
160.01 € |
| 1031600748 | vývoz TKO |
Brantner Nova s.r.o. |
986.54 € |
| 04142016 | technologický servic ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
235.90 € |
| 2120915838 | vodné,stočné |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
42.44 € |
| 20160824 | všeobecný materiál |
Mária Kapallová - KAPAP |
116.94 € |
| 160188 | čistiace |
BRISTON s.r.o. |
112.00 € |
| 2250003206 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
-12.02 € |
| 20160277 | reprezentačné |
LIM PO, s.r.o. |
445.90 € |
| 20160005 | režijné náklady k stravnému |
Základná škola s materskou školou |
16.20 € |
| 162703118 | update prog. vyb. agendy obecného úradu |
Ifosoft |
222.00 € |
| 20160246 | vlajky |
LIM PO, s.r.o. |
79.20 € |
| 16100636 | ruter |
LiveNET services s.r.o. |
40.00 € |
| 3010029163 | zemný plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
145.00 € |
| 301690850 | stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o. |
78.19 € |
| 27827523812 | telefón |
Slovak Telecom |
35.38 € |
| 442016 | knihy |
Víťazoslav Fischer |
44.50 € |
| 1031600402 | vývoz TKO |
Brantner Nova s.r.o. |
673.35 € |
| 160204 | všeob. služby |
BriS Prešov, s.r.o. |
100.00 € |
| 0542016 | publikácia Účtovné súvsťažnosti |
Regionálne vzdelávacie centrum |
25.00 € |
| 20160394 | všeobecný materiál |
Mária Kapallová - KAPAP |
10.00 € |
| 20160392 | všeobecný materiál |
Mária Kapallová - KAPAP |
117.24 € |
| 022016 | verejné obstarávanie Rekonštrukcia miestnych komunikácií |
ORIM - Mgr. Miroslav Kovalík |
1300.00 € |
| 01102016 | technologický servic ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
235.90 € |
| 2250003206 | elektrina |
Innogy Slovensko s.r.o. |
1397.00 € |
| 3010029163 | zemný plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
145.00 € |
| 2016075 | servisný poplatok |
CLEERIO s.r.o. |
240.00 € |
| 0781831529 | telefón |
Slovak Telecom |
28.82 € |
| 20160001 | stravné |
Základná škola s materskou školou |
16.20 € |
| 160013 | všeobecný materiál |
STAVEBNINY BOYSI s.r.o. |
28.00 € |
| 2016080 | biol. roz. odpad - zhodnocovanie |
Združenie obcí hornej Torysy |
83.54 € |
| 322016 | príspevok pre spoločné úradovne |
Mesto Lipany |
317.25 € |
| 1031600032 | vývoz TKO |
Brantner Nova s.r.o. |
693.21 € |
| 2016011 | členský príspevok ZOHT |
ZOHT - Združenie obci hornej Torysy |
714.00 € |
| 122016 | príspevok pre spoločné úradovne |
Mesto Lipany |
2.54 € |
| 415160026 | nájom pozemku |
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik |
134.50 € |
| 2016036 | koordinácia aktivít RZ Horná Torysa |
ZOHT - Združenie obci hornej Torysy |
47.12 € |
| 162701551 | update prog.vyb. MZDY |
Ifosoft |
74.64 € |
| 23402015 | hlásenie kvality vyčistených odp. vôd |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
48.00 € |
| 160156 | poplatok za doménu |
CBS spol, s.r.o. |
19.12 € |
| 20160002 | rozpočet - rekonštrukcia miestnych komunikácií |
KAPAR s.r.o. |
480.00 € |
| 20150688 | webstránka |
WEBEX MEDIA, s.r.o. |
144.00 € |
| 3016900476 | stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o. |
962.40 € |
| 1610002 | internet |
LiveNET services s.r.o. |
99.60 € |
| 2250003206 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
442.37 € |
| 201512 | členský príspevok |
Združenie EUROVELO 11 |
20.00 € |
| 3010029163 | zemný plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
70.73 € |
| 1031503984 | vývoz veľkoobjebový kontajner |
Brantner Nova s.r.o. |
161.16 € |
| 1031503793 | odvoz komunálny odpad |
Brantner Nova s.r.o. |
699.26 € |
| 4780917206 | telefón |
Slovak Telecom |
24.65 € |
| 2120696149 | vodné,stočné |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
1.57 € |
| 2015190 | práce mobilného zar. - biol.odpad |
Združenie obcí hornej Torysy |
120.63 € |
| 20150008 | vytýčenie parcely KNE 755 |
Geodetická kancelária- Ing. Marián Kovalčík |
312.00 € |
| 0150310 | materiál |
STAVEBNINY BOYSI s.r.o. |
706.12 € |
| 2120695772 | vodné,stočné |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
18.86 € |
| 10150043 | režijné náklady k stravnému |
Základná škola s materskou školou |
18.90 € |
| 27742015 | vedenie účtu majiteľa CP |
Prima banka |
44.63 € |
| 2015206 | zhodnocovanie bilogického odpadu |
Združenie obcí hornej Torysy |
127.38 € |
| 10150038 | režijné náklady k stravnému |
Základná škola s materskou školou |
24.30 € |
| 2015514 | ortofotomapa |
CLEERIO s.r.o. |
432.00 € |
| 150080 | el. káble DHZ |
GLAstav s.r.o. |
190.08 € |
| 21102015 | technologický servic ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
235.90 € |
| 9780004341 | telefón |
Slovak Telecom |
24.72 € |
| 3010029163 | zemný plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
143.00 € |
| 20150891 | kalendáre |
LIM PO, s.r.o. |
77.80 € |
| 201548 | oprava svietidiel |
Martin Bujňák - KAMEL |
1454.85 € |
| 1031503425 | nebezpečný odpad |
Brantner Nova s.r.o. |
54.92 € |
| 20152918 | všeobecný materiál |
Mária Kapallová - KAPAP |
86.95 € |
| 1031503353 | vývoz TKO |
Brantner Nova s.r.o. |
694.66 € |
| 1512015 | cateringová služba |
Peter Sontag |
79.50 € |
| 15011 | audit účtovnej závierky |
Inmg. Vladimír Andraščík |
550.00 € |
| 150044 | naklafanie a osadenie altánku |
Bartolomej Smetana |
240.00 € |
| 151396 | kamenivo |
HT SH s.r.o. |
236.86 € |
| 2015169 | podujatie Deň samosprávy |
ZOHT - Združenie obci hornej Torysy |
30.76 € |
| 10150033 | stravné |
Základná škola s materskou školou |
18.90 € |
| 840970123 | zákony 2016 |
Poradca s.r.o. |
79.76 € |
| 2250003206 | elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
1292.00 € |
| 20150930 | kvalifikovaný systémový certifikát |
Disig, a.s. |
103.20 € |
| 150256 | cement |
STAVEBNINY BOYSI s.r.o. |
61.92 € |
| 6779095292 | telefón |
Slovak Telecom |
28.72 € |
| 3059037206 | stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o. |
739.20 € |
| 10150519 | informačný portál |
Peter Jurík - LISA |
27.88 € |
| 3010029163 | zemný plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
143.00 € |
| 1031503052 | vývoz TKO |
Brantner Nova s.r.o. |
716.81 € |
| 1952015 | príspevok pre spoločné úradovne |
Mesto Lipany |
289.50 € |
| 10150029 | stravné |
Základná škola s materskou školou |
21.60 € |
| 16852015 | technologický servic ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
235.90 € |
| 3010029163 | zemný plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
143.00 € |
| 7778108756 | telefón |
Slovak Telecom |
28.66 € |
| 1031502939 | vývoz veľkoobjebový kontajner |
Brantner Nova s.r.o. |
275.18 € |
| 1031502761 | vývoz TKO |
Brantner Nova s.r.o. |
1015.04 € |
| 2120378543 | vodné,stočné |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
78.60 € |
| 201539 | montáž svietidiel |
Martin Bujňák - KAMEL |
392.04 € |
| 201540 | oprava svietidiel |
Martin Bujňák - KAMEL |
115.90 € |
| 40-150038 | prenájom telocvične |
Stredná odborná škola |
260.00 € |
| 20152165 | všeobecný materiál |
Mária Kapallová - KAPAP |
52.85 € |
| 8777161717 | telefón |
Slovak Telecom |
35.03 € |
| 3010029163 | zemný plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
143.00 € |
| 462015 | drobný materiál, armatúry |
KOVSTAV |
354.00 € |
| 402015 | materiál |
KOVSTAV |
1197.60 € |
| 3059029989 | stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o. |
810.60 € |
| 972015 | verejné obstarávanie Kučmanovský potok |
LEDAS, s.r.o. |
1140.00 € |
| 1031502280 | vývoz TKO |
Brantner Nova s.r.o. |
725.45 € |
| 182015 | inštalácia rozvádzača verejného osvetlenia |
Hrabčák Ladislav |
360.00 € |
| 1031502187 | odvoz komunálny odpad |
Brantner Nova s.r.o. |
147.37 € |
| 3059026059 | Fakturácia za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o. |
847.20 € |
| 3010029163 | Fakturácia zemný plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
143.00 € |
| 0776210636 | Fakturácia za služby pevnej siete |
Slovak Telecom |
28.14 € |
| 2250003206 | Fakturácia elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
1292.00 € |
| 1292015 | Fakturácia knihy |
Víťazoslav Fischer |
45.50 € |
| 15002110 | Fakturácia Internet |
LiveNET services s.r.o. |
99.60 € |
| 3010029163 | Fakturácia za zemný plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
143.00 € |
| 20151596 | Fakturácia za kancelárske pomocky |
Mária Kapallová - KAPAP |
34.42 € |
| 3258001438 | Fakturácia za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o. |
918.00 € |
| 152707465 | Fakturácia za vyb. mzdy a štatistiky |
Ifosoft |
28.92 € |
| 15039 | Fakturácia za technologický servis |
Ján Mrug |
104.60 € |
| 04072015 | Fakturácia za vystúpenie FS Šarišan |
Zväz záujmových združení |
1200.00 € |
| 3053571087 | Fakturácia stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o. |
918.00 € |
| 882015 | Vystúpenie folklorného súboru |
Mestské kultúrne stredisko |
350.00 € |
| 79/2015 | Fakturácia za Catering službu |
Peter Sontag |
196.00 € |
| 15060129 | Fakturácia za výrobu a tlač |
Cofin, a.s. |
171.00 € |
| 15070011 | Fakturácia za výrobu a tlač baner |
Cofin, a.s. |
156.00 € |
| 9775257529 | Fakturácia za služby pevnej siete |
Slovak Telecom |
29.75 € |
| 135/2015 | Fakturácia za umiestnenie pútača |
Mesto Lipany |
17.00 € |
| 1130/2015 | Fakturácia za technologický servis |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
235.90 € |
| FO150133 | Fakturácia za pracovné prostriedky |
STAVEBNINY BOYSI s.r.o. |
1026.17 € |
| 1031501986 | Fakturácia za odvoz |
Brantner Nova s.r.o. |
672.19 € |
| FO150132 | Fakturácia za pracovné prostriedky |
STAVEBNINY BOYSI s.r.o. |
163.68 € |
| 1512015 | Fakturácia spol. úradovne 3.štvrťrok 2015 |
Mesto Lipany |
289.50 € |
| 51500489 | Almanach obce 2015 |
DATATRADE s.r.o |
28.60 € |
| 5200010147 | Fakturácia zemný plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
143.00 € |
| 0837/2015 | Fakturácia ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
235.90 € |
| 3053570914 | Fakturácia za produkty |
DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o. |
777.60 € |
| 151135 | Fakturácia za dodávku kameniva |
HT SH s.r.o. |
311.84 € |
| 1031501530 | Fakturácia odpad |
Brantner Nova s.r.o. |
146.21 € |
| 10150026 | Režijné náklady stravného |
Základná škola s materskou školou |
116.10 € |
| 10150027 | Stravné lístky |
Základná škola s materskou školou |
25.80 € |
| 10150028 | Režijné náklady stravného |
Základná škola s materskou školou |
17.55 € |
| 1017282801 | Fakturácia pevná sieť |
Slovak Telecom |
25.62 € |
| 2119969897 | Fakturácia vodárenská spoločnosť |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
69.17 € |
| 125/2015 | Fakturácia drevených stánkov |
Mesto Lipany |
21.00 € |
| 00053/2015 | Fakturácia za vyhotovenie bezpečného projektu |
Richard Krajčík |
145.00 € |
| 150057 | Fakturácia erbu obce |
JSM INVEST, s.r.o. |
37.80 € |
| 1031501683 | Fakturácia odpad |
Brantner Nova s.r.o. |
694.65 € |
| 1031501359 | Fakturácia odpad |
Brantner Nova s.r.o. |
679.97 € |
| 10150018 | Režijné náklady stravného |
Základná škola s materskou školou |
83.70 € |
| 10150017 | Režijné náklady stravného |
Základná škola s materskou školou |
18.90 € |
| 10150019 | Fakturácia za mesiac 5/2015 strava |
Základná škola s materskou školou |
18.60 € |
| 2015102 | Fakturácia za pracovnú cestu zástupcov |
Združenie obcí hornej Torysy |
129.00 € |
| 5200010147 | Fakturácia zemný plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
143.00 € |
| 510260197 | Fakturácia elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
1292.00 € |
| 150039 | Fakturácia pracovné oblečenie |
JSM INVEST, s.r.o. |
362.95 € |
| 1031501251 | Fakturácia odvoz nebezpečných odpadov |
Brantner Nova s.r.o. |
69.80 € |
| 104/2015 | Re fond na podujatie učiteľov regionu |
Mesto Lipany |
100.00 € |
| 151085 | Fakturácia za dodávku kameniva |
HT SH s.r.o. |
172.52 € |
| 104/2015 | Fakturácia nákladov na podujatie |
Mesto Lipany |
100.00 € |
| 1031501251 | Fakturácia odpad |
Brantner Nova s.r.o. |
69.80 € |
| 150039 | Fakturácia pracovné oblečenie |
JSM INVEST, s.r.o. |
362.95 € |
| 5100260197 | Fakturácia elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
1292.00 € |
| 5200010147 | Fakturácia zemný plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
143.00 € |
| 3259002804 | Stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o. |
464.40 € |
| 5200010147 | Fakturácia zemný plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
143.00 € |
| 5772429244 | Fakturácia za služby pevnej siete |
Slovak Telecom |
28.10 € |
| 1031500761 | Fakturácia o zbere odpadu |
Brantner Nova s.r.o. |
989.42 € |
| 20150962 | Fakturácia za kancelárska pomocky |
Mária Kapallová - KAPAP |
84.19 € |
| 15011 | Fakturácia pracovných strojov |
Ján Mrug |
665.30 € |
| 2015161 | Daňový modul |
CLEERIO s.r.o. |
300.00 € |
| 86/2015 | Fakturácia za príspevok |
Mesto Lipany |
289.50 € |
| 0526/2015 | Fakturácia za technologický servis ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
235.90 € |
| 20150080 | Fakturácia betón |
LIBET, s.r.o. |
31.74 € |
| 10150013 | Režijné náklady stravného |
Základná škola s materskou školou |
17.55 € |
| 13042015 | Faktúra za prehliadku plynového zariadenia |
Stanislav Slaninka |
129.56 € |
| 0773354605 | Fakturácia za služby pevnej siete |
Slovak Telecom |
26.11 € |
| 1031501003 | Fakturácia o prenájme apríl 2015 |
Brantner Nova s.r.o. |
714.79 € |
| 10150009 | Režijné náklady k stravnému |
Základná škola s materskou školou |
21.60 € |
| 2119733877 | Vyučtovanie vodné a stočné |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
12.58 € |
| 20150195 | Obraz prezidenta SR ramovaní |
LIM PO, s.r.o. |
59.00 € |
| 1505744 | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom technického zariadenia |
SLOVGRAM |
33.50 € |
| 20150688 | Splátkový kalendár |
WEBEX MEDIA, s.r.o. |
120.00 € |
| 150688 | Zriadenie webovej aplikácie |
webex media |
348.00 € |
| 4/2015 | Prevedená dodavka, montáž a oprava elektroinštalácie |
Ján Baňas SIXI |
659.44 € |
| 2015070 | Servisné poplatky |
CLEERIO s.r.o. |
600.00 € |
| 1031500369 | Fakturácia za mesiac február |
Brantner Nova s.r.o. |
683.14 € |
| 4480273393 | Fakturácia zemný plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
143.00 € |
| 5771474094 | Faktúra za služby pevnej siete |
Slovak Telecom |
25.66 € |
| 10150005 | Režijné náklady k stravnému |
Základná škola s materskou školou |
12.15 € |
| 08/2015/MK | Vypracovanie súťažných podkladov v súlade s §9 |
ORIM - Mgr. Miroslav Kovalík |
500.00 € |
| 01022015 | akrine na šanóny |
Matia Ján - El-Stol. |
750.00 € |
| 152702288 | Update programu agendy OcÚ |
Ifosoft |
222.00 € |
| 0117/2015 | technologický servis ČOV |
Innogy Slovensko s.r.o. |
235.90 € |
| 2250003206 | faktúra za elektrinu |
Innogy Slovensko s.r.o. |
1292.00 € |
| 3010029163 | Faktúra za zemný plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
143.00 € |
| 32/2015 | spoločné úradovne |
Mesto Lipany |
289.50 € |
| 20150122 | vlajky |
LIM PO, s.r.o. |
26.10 € |
| 4770499686 | telekomunikačné služby |
Slovak Telecom |
26.26 € |
| 3059004899 | stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o. |
538.80 € |
| 150204 | Správa programov IFOSOFT 2015 |
BriS Prešov, s.r.o. |
100.00 € |
| 2015036 | Fixné náklady pri zhodnocovaní biologicky rozložiteľných odpadov mobilným zariadením. |
Združenie obcí hornej Torysy |
83.19 € |
| 2015011 | Členský príspevok pre ZOHT |
Združenie obcí hornej Torysy |
711.00 € |
| 2015061 | Poplatok za koordináciu aktivít RZ ZMOS Horná Torysa |
Združenie obcí hornej Torysy |
46.93 € |
| 10150001 | Režijné náklady k stravnému |
Základná škola s materskou školou |
16.20 € |
| 92015 | Vyúčtovanie príspevku na spoločné úradovne za rok 2014 |
Mesto Lipany |
15.25 € |
| 1031500031 | Vývoz TKO |
Brantner Nova s.r.o. |
723.39 € |
| 23792014 | Ročné hlásenie kvality vyčistených odpadových vôd |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
48.00 € |
| 415150037 | Faktúra za nájom pozemku |
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik |
134.50 € |
| 152701416 | Update programového vybavenia Mzdy |
Ifosoft |
43.92 € |
| 0132015 | Publikácia ,,Miestna samospráva" |
Regionálne vzdelávacie centrum |
10.45 € |
| 022015 | Kontrola formálnej stránky projektu - žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Životné prostredie |
RamontBuilding, s.r.o. |
450.00 € |
| 20152109 | Faktúra za tlačivá |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
43.78 € |
| VH/15/0199 | Ročný poplatok za doménu |
CBS spol, s.r.o. |
19.12 € |
| 3010029163 | Faktúra za zemný plyn |
Innogy Slovensko s.r.o. |
-640.03 € |
| 20150132 | Všeobecný materiál |
Mária Kapallová - KAPAP |
58.14 € |
| 2250003206 | Faktúra za elektrinu - finančné vysporiadanie |
Východoslovenská energetika a.s. |
-398.89 € |
| 20150131 | Všeobecný materiál |
Mária Kapallová - KAPAP |
10.00 € |
| 2015/02 | Výkopové práce pri čistení kalovej nádrže |
Martin Bujňák - KAMEL |
99.00 € |
| 2015/07 | Materiál a elektoinštalačné práce- vianočná výzdoba, oprava sdvietidiel |
Martin Bujňák - KAMEL |
261.40 € |
| 3059001153 | Faktúra za odber stravných lístkov |
DOXX - Stravné lístky, spolô. s r.o. |
372.00 € |
(76.07 kb)
(53.48 kb)
(71.01 kb)
(134.04 kb)
(132.71 kb)
(1061.88 kb)
(1061.88 kb)
(1061.88 kb)
(1061.88 kb)
(1061.88 kb)
(1061.88 kb)
(1061.88 kb)
(1061.88 kb)
(711.93 kb)
(634.08 kb)
(630.46 kb)
(660.03 kb)
(494.07 kb)
(851.5 kb)
(38.91 kb)
(38.21 kb)
(2192.06 kb)
(979.49 kb)
(206.2 kb)
(26.72 kb)
(167.36 kb)
(164.54 kb)
(25.37 kb)
(24.65 kb)
(25.2 kb)
(24.04 kb)
(24.19 kb)
(26.91 kb)
(24.34 kb)
(19.9 kb)
(52.3 kb)
(23.21 kb)
(25.16 kb)
(18.75 kb)
(23.72 kb)
(25.02 kb)
(26.14 kb)
(24.08 kb)
(24.27 kb)
(18.67 kb)
(24.14 kb)
(25.36 kb)
(26.4 kb)
(27.03 kb)
(26.1 kb)
(53.77 kb)
(25.74 kb)
(23.57 kb)
(26.12 kb)
(25.49 kb)
